Datos del Pago
Nro. de Factura
001-474-0000238
Monto de la Factura
₲ 9.461.200
Nro. Solicitud de Transferencia
162272
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2024
Fecha de la Transferencia
29-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.903.418
Retención DNCP
₲ 33.372
Retención IVA
₲ 258.033
Retención Renta
₲ 258.033
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12004-24-237649
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.375.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.175.299
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436896
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE AGUA MINERAL
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores