Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011510
Monto de la Factura
₲ 46.867.400
Nro. Solicitud de Transferencia
166680
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2020
Fecha de la Transferencia
12-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.145.682
Retención DNCP
₲ 165.314
Retención IVA
₲ 1.278.202
Retención Renta
₲ 1.278.202
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
71_2020
Código de Contratación (CC)
CD-13004-20-193893
Monto Contrato
₲ 46.867.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.145.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.145.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385255
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LICENCIAS ANTIVIRUS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura