Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019023
Monto de la Factura
₲ 13.552.200
Nro. Solicitud de Transferencia
112692
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2020
Fecha de la Transferencia
15-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.765.188
Retención DNCP
₲ 47.802
Retención IVA
₲ 369.605
Retención Renta
₲ 369.605
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
02/2020
Código de Contratación (CC)
CD-13004-20-189272
Monto Contrato
₲ 81.629.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.865.285
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.865.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375961
Nombre de la Licitación
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Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura