Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000360
Monto de la Factura
₲ 24.863.700
Nro. Solicitud de Transferencia
143334
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
22-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.397.871
Retención DNCP
₲ 87.701
Retención IVA
₲ 678.101
Retención Renta
₲ 678.101
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
02/2020
Código de Contratación (CC)
CD-13004-20-189272
Monto Contrato
₲ 81.629.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.865.285
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.865.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375961
Nombre de la Licitación
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Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura