Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0132032
Monto de la Factura
₲ 9.173.250
Nro. Solicitud de Transferencia
172043
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.536.214
Retención DNCP
₲ 32.357
Retención IVA
₲ 250.180
Retención Renta
₲ 250.180
Multa
₲ 104.319
Datos del Contrato
Proveedor
D & D IMPORT. S.A.
RUC
80060132-7
Número de Contrato
69/2020
Código de Contratación (CC)
CD-13004-20-193642
Monto Contrato
₲ 9.443.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.790.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.790.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376149
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura