Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021226
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
175666
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.803.927
Retención DNCP
₲ 14.255
Retención IVA
₲ 109.091
Retención Renta
₲ 72.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGURIDAD INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA DEL PARAGUAY SA (SIT)
RUC
80025550-0
Número de Contrato
52/2014
Código de Contratación (CC)
CD-11003-14-94321
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.240.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.240.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280314
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SCANNERS Y ARCOS DETECTORES DE METAL - MARCA RAPISCAN
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados