Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001745
Monto de la Factura
₲ 6.716.570
Nro. Solicitud de Transferencia
125805
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2014
Fecha de la Transferencia
02-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.716.570
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PUBLICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80060274-9
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-11003-14-87423
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.829.397
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.829.397
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267871
Nombre de la Licitación
PUBLICACIÓN EN PERIODICOS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados