Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002087
Monto de la Factura
₲ 250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142550
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
05-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CD-11003-14-92931
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.618.807
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.618.807
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268972
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados