Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000114
Monto de la Factura
₲ 11.719.500
Nro. Solicitud de Transferencia
139318
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.719.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-79194
Monto Contrato
₲ 11.719.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.145.031
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.145.031
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252122
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6