Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007166
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42028
Fecha Solicitud de Transferencia
21-04-2013
Fecha de la Transferencia
29-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-69546
Monto Contrato
₲ 2.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.377.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.377.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247495
Nombre de la Licitación
ADQ. DE SERVICIOS DE TELEVISION POR CABLE
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4