Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001314
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110489
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2013
Fecha de la Transferencia
29-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNICO S.A.
RUC
80053219-8
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-77453
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.098.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.098.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261149
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GEL AUTOSELLANTE
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1