Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000248
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141304
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI
RUC
2278535-3
Número de Contrato
073/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-80009
Monto Contrato
₲ 93.730.548
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.735.987
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.735.987
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253429
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3