Datos del Pago
Nro. de Factura
Fact.Nº16,17,18
Monto de la Factura
₲ 14.991.500
Nro. Solicitud de Transferencia
161171
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2013
Fecha de la Transferencia
17-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.991.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KARINA SUSANA VON ECKARTSBERG
RUC
1687463-3
Número de Contrato
150
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-82144
Monto Contrato
₲ 14.991.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.256.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.256.644
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256748
Nombre de la Licitación
Adq. De Repuestos y Accesorios Menores para Computadoras
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4