Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000193
Monto de la Factura
₲ 12.206.200
Nro. Solicitud de Transferencia
89886
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
04-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.206.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-73236
Monto Contrato
₲ 12.206.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.607.875
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.607.875
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255655
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Ferretería
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2