Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001320
Monto de la Factura
₲ 2.669.440
Nro. Solicitud de Transferencia
51574
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2014
Fecha de la Transferencia
07-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.669.440
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-75545
Monto Contrato
₲ 7.484.495
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.538.589
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.538.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255566
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Pinturas y Colorantes
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2