Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000355
Monto de la Factura
₲ 6.770.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86665
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2013
Fecha de la Transferencia
20-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.770.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LASER COMPANY S.A.
RUC
80007672-9
Número de Contrato
15/13
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-71119
Monto Contrato
₲ 6.770.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.438.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.438.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250931
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESION DE FORMULARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5