Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0005467
Monto de la Factura
₲ 12.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88646
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
18-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.950.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
30/13
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-72515
Monto Contrato
₲ 15.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.451.628
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.451.628
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251676
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5