Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049803
Monto de la Factura
₲ 2.935.500
Nro. Solicitud de Transferencia
101714
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
26-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.935.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISTINA AGUILERA ALVARENGA
RUC
353074-4
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-70852
Monto Contrato
₲ 53.058.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.537.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.537.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247335
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4