Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027716
Monto de la Factura
₲ 18.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98391
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2013
Fecha de la Transferencia
06-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-71029
Monto Contrato
₲ 18.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.498.065
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.498.065
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249427
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ENSERES DE OFICINA Y FOTOCOPIADORA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1