Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003611
Monto de la Factura
₲ 63.943.416
Nro. Solicitud de Transferencia
101097
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
26-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.943.416
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
44/13
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-74166
Monto Contrato
₲ 63.943.416
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.809.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.809.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251706
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utencilios de Cocina y Comedor
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5