Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0067910
Monto de la Factura
₲ 1.339.125
Nro. Solicitud de Transferencia
44053
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2013
Fecha de la Transferencia
14-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.339.125
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Com. e Ind. San Gregorio S.R.L.
RUC
80004910-1
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-70220
Monto Contrato
₲ 9.999.895
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.879.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.879.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247477
Nombre de la Licitación
ADQ. DE UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONER (BACO)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4