Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0005340
Monto de la Factura
₲ 5.765.760
Nro. Solicitud de Transferencia
79419
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2014
Fecha de la Transferencia
12-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.765.760
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
120
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-78620
Monto Contrato
₲ 24.993.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.483.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.483.133
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256725
Nombre de la Licitación
Servicios de Comunicaciones - Internet
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4