Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0005388
Monto de la Factura
₲ 7.874.500
Nro. Solicitud de Transferencia
89892
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
08-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.874.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-71039
Monto Contrato
₲ 12.861.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.286.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.286.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247488
Nombre de la Licitación
ADQ. DE BIENES DE CONSUMO VARIOS (ARTICULOS DE FERRETERIA)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4