Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001033
Monto de la Factura
₲ 1.426.580
Nro. Solicitud de Transferencia
112685
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
29-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.426.580
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-77581
Monto Contrato
₲ 49.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.832.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.832.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256708
Nombre de la Licitación
Adq. De Servicios de Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4