Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028922
Monto de la Factura
₲ 888.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47265
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
14-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 888.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON VICENTE MELGAREJO SANABRIA
RUC
1247483-5
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-70697
Monto Contrato
₲ 42.864.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.875.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.875.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247479
Nombre de la Licitación
ADQ. DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4