Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001193
Monto de la Factura
₲ 9.551.520
Nro. Solicitud de Transferencia
158689
Fecha Solicitud de Transferencia
25-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.551.520
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-73057
Monto Contrato
₲ 29.928.096
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.083.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.083.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255128
Nombre de la Licitación
Servicios de Publicidad y Propaganda.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2