Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000155
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101088
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
26-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
38/13
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-72831
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.549.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.549.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260821
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE JABONES PARA BAÑO
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5