Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000329
Monto de la Factura
₲ 8.135.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111100
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
31-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.135.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-77212
Monto Contrato
₲ 62.278.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.225.778
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.225.778
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257059
Nombre de la Licitación
Adq. De Insumos No Metálicos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4