Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000725
Monto de la Factura
₲ 4.421.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126277
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
21-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.421.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-78753
Monto Contrato
₲ 4.421.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.204.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.204.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256883
Nombre de la Licitación
Adq. De Productos Químicos Varios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4