Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000207
Monto de la Factura
₲ 46.824.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112651
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
29-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.824.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRIAN GRACIELA HAIFUCH GARCIA
RUC
1142287-4
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-73425
Monto Contrato
₲ 46.824.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.511.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.511.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252129
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6