Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000045
Monto de la Factura
₲ 6.525.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137742
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
26-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.525.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
078/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-80539
Monto Contrato
₲ 11.025.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.484.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.484.575
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257002
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3