Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002432
Monto de la Factura
₲ 10.120.250
Nro. Solicitud de Transferencia
44697
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2013
Fecha de la Transferencia
14-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.120.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-71187
Monto Contrato
₲ 19.656.030
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.692.526
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.692.526
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247335
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4