Datos del Pago
Nro. de Factura
076-002-0001325
Monto de la Factura
₲ 2.227.200
Nro. Solicitud de Transferencia
126683
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
30-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.227.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-69267
Monto Contrato
₲ 23.347.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.193.169
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.193.169
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248405
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TV POR CABLE - AD REFERENDUM 2013
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3