Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001713
Monto de la Factura
₲ 2.255.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89801
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
08-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.255.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-71316
Monto Contrato
₲ 2.255.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.144.464
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.144.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247297
Nombre de la Licitación
ADQ. DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE SANIDAD
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4