Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000705
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109162
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2014
Fecha de la Transferencia
28-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
03/13
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-69347
Monto Contrato
₲ 47.590.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.244.275
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.244.275
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248445
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Internet
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5