Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0005386
Monto de la Factura
₲ 9.952.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74006
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
02-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.952.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-70662
Monto Contrato
₲ 52.819.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.229.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.229.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247481
Nombre de la Licitación
ADQ. DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4