Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000135
Monto de la Factura
₲ 16.540.400
Nro. Solicitud de Transferencia
109741
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2013
Fecha de la Transferencia
21-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.540.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
47/13
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-75083
Monto Contrato
₲ 50.723.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.262.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.262.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251801
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5