Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000118
Monto de la Factura
₲ 7.358.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161985
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2013
Fecha de la Transferencia
20-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.358.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
079/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-80540
Monto Contrato
₲ 7.358.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.997.324
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.997.324
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257002
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3