Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000563
Monto de la Factura
₲ 17.852.400
Nro. Solicitud de Transferencia
87270
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2016
Fecha de la Transferencia
18-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.977.308
Retención DNCP
₲ 63.619
Retención IVA
₲ 486.884
Retención Renta
₲ 324.589
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
153
Código de Contratación (CC)
CD-13004-16-124380
Monto Contrato
₲ 17.852.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.977.308
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.977.308
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306871
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura