Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000425
Monto de la Factura
₲ 30.105.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78245
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
04-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.629.308
Retención DNCP
₲ 107.283
Retención IVA
₲ 821.045
Retención Renta
₲ 547.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
02/2016
Código de Contratación (CC)
CD-13004-16-123158
Monto Contrato
₲ 30.105.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.629.308
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.629.308
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307834
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura