Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000434
Monto de la Factura
₲ 38.273.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93604
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
05-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.396.927
Retención DNCP
₲ 136.391
Retención IVA
₲ 1.043.809
Retención Renta
₲ 695.873
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-13004-16-124410
Monto Contrato
₲ 38.273.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.396.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.396.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305046
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura