Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000401
Monto de la Factura
₲ 57.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165960
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
07-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.013.355
Retención DNCP
₲ 201.055
Retención IVA
₲ 1.554.545
Retención Renta
₲ 1.554.545
Multa
₲ 3.676.500
Datos del Contrato
Proveedor
RUVICHA GUAZU COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80046144-4
Número de Contrato
36/2020
Código de Contratación (CC)
CD-13003-20-196370
Monto Contrato
₲ 57.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.013.355
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.013.355
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384971
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico