Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047770
Monto de la Factura
₲ 6.052.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60288
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2021
Fecha de la Transferencia
10-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.700.543
Retención DNCP
₲ 21.347
Retención IVA
₲ 165.055
Retención Renta
₲ 165.055
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Medical Supply Sociedad Anonima
RUC
80092809-1
Número de Contrato
42365
Código de Contratación (CC)
CD-13003-20-196574
Monto Contrato
₲ 6.052.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.700.543
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.700.543
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378789
Nombre de la Licitación
MATERIALES E INSUMOS PARA LABORATORIO Y DE USO MÉDICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico