Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003121
Monto de la Factura
₲ 3.622.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5608
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2021
Fecha de la Transferencia
19-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.411.660
Retención DNCP
₲ 12.776
Retención IVA
₲ 98.782
Retención Renta
₲ 98.782
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
234-247
Código de Contratación (CC)
CD-11001-20-196210
Monto Contrato
₲ 34.059.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.081.287
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.081.287
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378855
Nombre de la Licitación
Adquisición de artículos de ferretería e hidrosanitarios para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional