Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002010
Monto de la Factura
₲ 25.825.000
Nro. Solicitud de Transferencia
172596
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
28-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.325.272
Retención DNCP
₲ 91.092
Retención IVA
₲ 704.318
Retención Renta
₲ 704.318
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
219
Código de Contratación (CC)
CD-11001-20-194716
Monto Contrato
₲ 25.825.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.325.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.325.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375850
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto