Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0009275
Monto de la Factura
₲ 18.813.500
Nro. Solicitud de Transferencia
48200
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2021
Fecha de la Transferencia
09-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.720.950
Retención DNCP
₲ 66.360
Retención IVA
₲ 513.095
Retención Renta
₲ 513.095
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
229-233
Código de Contratación (CC)
CD-11001-20-196268
Monto Contrato
₲ 122.333.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.229.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.229.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378855
Nombre de la Licitación
Adquisición de artículos de ferretería e hidrosanitarios para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional