Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000406
Monto de la Factura
₲ 2.929.250
Nro. Solicitud de Transferencia
172476
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
29-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.759.140
Retención DNCP
₲ 10.332
Retención IVA
₲ 79.889
Retención Renta
₲ 79.889
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN PACK S.A.
RUC
80057605-5
Número de Contrato
214
Código de Contratación (CC)
CD-11001-20-194852
Monto Contrato
₲ 2.929.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.759.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.759.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381909
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de papel y cartón
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional