Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0036895
Monto de la Factura
₲ 3.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171152
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
29-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.390.938
Retención DNCP
₲ 12.698
Retención IVA
₲ 98.182
Retención Renta
₲ 98.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
06/2020
Código de Contratación (CC)
CD-11001-20-192678
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.003.984
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.003.984
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376940
Nombre de la Licitación
Servicio de Fumigación
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo