Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003104
Monto de la Factura
₲ 56.683.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173664
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
28-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.391.264
Retención DNCP
₲ 199.936
Retención IVA
₲ 1.545.900
Retención Renta
₲ 1.545.900
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
218-228
Código de Contratación (CC)
CD-11001-20-196739
Monto Contrato
₲ 121.084.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.170.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.170.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378848
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales eléctricos para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional