Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003106
Monto de la Factura
₲ 2.018.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5608
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2021
Fecha de la Transferencia
19-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.900.810
Retención DNCP
₲ 7.118
Retención IVA
₲ 55.036
Retención Renta
₲ 55.036
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
218-228
Código de Contratación (CC)
CD-11001-20-196739
Monto Contrato
₲ 121.084.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.170.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.170.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378848
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales eléctricos para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional